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智慧健康養(yǎng)老實訓(xùn)室建設(shè)預(yù)算申請報告

來源: 2026-2-27 11:01:48??????點擊:

致:[上級主管部門/財務(wù)部門]

為深入貫徹國家積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略,落實養(yǎng)老服務(wù)人才培養(yǎng)相關(guān)政策,補齊智慧健康養(yǎng)老專業(yè)實訓(xùn)短板,提升人才培養(yǎng)質(zhì)量,滿足行業(yè)對智慧養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)技能人才的迫切需求,我單位擬建設(shè)智慧健康養(yǎng)老實訓(xùn)室。結(jié)合實訓(xùn)教學(xué)、技能培訓(xùn)及行業(yè)發(fā)展需求,特編制本預(yù)算申請報告,懇請上級主管部門/財務(wù)部門審核批準。

一、申請背景與理由

(一)申請背景

當前,我國人口老齡化進程持續(xù)加快,智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,對具備專業(yè)技能、熟悉智慧養(yǎng)老設(shè)備操作的復(fù)合型養(yǎng)老服務(wù)人才需求日益激增。然而,當前我單位智慧健康養(yǎng)老相關(guān)專業(yè)實訓(xùn)條件薄弱,缺乏系統(tǒng)化、專業(yè)化的實訓(xùn)場地與設(shè)備,無法滿足崗課賽證融合教學(xué)需求,導(dǎo)致理論教學(xué)與實操訓(xùn)練脫節(jié),學(xué)生專業(yè)技能與行業(yè)崗位需求差距較大,難以培養(yǎng)出適配智慧養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的高素質(zhì)技能人才。

為破解上述困境,切實提升人才培養(yǎng)質(zhì)量,助力養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,我單位計劃建設(shè)智慧健康養(yǎng)老實訓(xùn)室,搭建理論教學(xué)+模擬實訓(xùn)+實戰(zhàn)演練的一體化實訓(xùn)平臺,覆蓋基礎(chǔ)護理、康復(fù)訓(xùn)練、智慧照護、應(yīng)急處置等核心實訓(xùn)內(nèi)容,為專業(yè)教學(xué)、技能培訓(xùn)、職業(yè)認證提供堅實保障。

(二)申請理由

1.落實政策要求:響應(yīng)國家《十四五國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》《關(guān)于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》等政策,推進智慧健康養(yǎng)老專業(yè)建設(shè),完善實訓(xùn)教學(xué)條件,符合職業(yè)教育與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展要求。

2.補齊實訓(xùn)短板:解決現(xiàn)有實訓(xùn)場地不足、設(shè)備落后、功能單一等問題,構(gòu)建專業(yè)化、智慧化的實訓(xùn)環(huán)境,實現(xiàn)理論教學(xué)與實操訓(xùn)練深度融合,提升學(xué)生專業(yè)技能與崗位適配能力。

3.滿足行業(yè)需求:對接智慧養(yǎng)老行業(yè)崗位需求,培養(yǎng)具備基礎(chǔ)護理、康復(fù)輔助、智慧設(shè)備操作、應(yīng)急處置等技能的復(fù)合型人才,緩解行業(yè)人才缺口,助力養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

4.拓展服務(wù)功能:實訓(xùn)室建成后,可兼顧學(xué)生實訓(xùn)、教師培訓(xùn)、企業(yè)員工技能提升及社會養(yǎng)老科普等多種功能,實現(xiàn)資源共享,提升辦學(xué)效益與社會服務(wù)能力。

二、預(yù)算總則

(一)預(yù)算編制依據(jù)

1. 國家及地方關(guān)于智慧健康養(yǎng)老專業(yè)實訓(xùn)基地建設(shè)的相關(guān)政策、行業(yè)標準及規(guī)范,結(jié)合智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專業(yè)實訓(xùn)教學(xué)條件建設(shè)要求編制;

2. 智慧健康養(yǎng)老實訓(xùn)室建設(shè)方案,涵蓋場地改造、設(shè)備采購、軟件部署、人員培訓(xùn)、后期運維等全流程建設(shè)內(nèi)容;

3. 當前市場主流智慧養(yǎng)老實訓(xùn)設(shè)備、軟件、裝修材料的市場報價,參考近期政府采購項目中標價格及行業(yè)報價標準,確保價格真實合理;

4. 相關(guān)工程施工、設(shè)備安裝、調(diào)試及技術(shù)服務(wù)的市場收費標準,包含硬件集成、軟件聯(lián)調(diào)等隱性成本;

5. 本地區(qū)人工、運輸、稅費等相關(guān)費用標準,以及設(shè)備后期維護、耗材補充的常規(guī)支出標準。

(二)預(yù)算編制原則

1. 實用性原則:圍繞智慧健康養(yǎng)老核心實訓(xùn)需求(基礎(chǔ)護理、康復(fù)輔助、智慧照護、應(yīng)急處置等),優(yōu)先保障必備設(shè)備與核心功能,避免冗余配置,控制非必要支出;

2. 合理性原則:結(jié)合實訓(xùn)規(guī)模(按30-40人同時實訓(xùn)標準),參考同類院校實訓(xùn)基地建設(shè)預(yù)算水平,確保預(yù)算額度與建設(shè)內(nèi)容匹配,數(shù)據(jù)精準、明細清晰;

3. 前瞻性原則:預(yù)算編制兼顧智慧養(yǎng)老技術(shù)發(fā)展趨勢,預(yù)留軟件升級、設(shè)備拓展空間,同時考慮后期運維與耗材補充需求,避免后期追加預(yù)算;

4. 合規(guī)性原則:嚴格遵循財務(wù)管理制度,預(yù)算明細分類規(guī)范,符合政府采購相關(guān)要求,確保資金使用合規(guī)、透明,可追溯。

(三)預(yù)算范圍

本預(yù)算涵蓋智慧健康養(yǎng)老實訓(xùn)室建設(shè)全流程,包括場地改造工程、實訓(xùn)設(shè)備采購(基礎(chǔ)護理、康復(fù)訓(xùn)練、智慧照護、教學(xué)輔助等)、軟件系統(tǒng)部署、施工安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)、前期籌備及后期運維(1年)、不可預(yù)見費用等所有相關(guān)支出,全面覆蓋硬件、軟件及隱性成本。

(四)建設(shè)周期與預(yù)算執(zhí)行周期

1. 建設(shè)周期:自項目批準之日起120天,分為前期籌備、場地改造、設(shè)備采購、安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)、驗收交付6個階段;

2. 預(yù)算執(zhí)行周期:與建設(shè)周期同步,共計120天,后期運維預(yù)算按1年周期編制,可根據(jù)實際運維情況逐年調(diào)整。

三、總預(yù)算概況

本次智慧健康養(yǎng)老實訓(xùn)室建設(shè)項目總預(yù)算為138.68萬元,其中工程費用89.26萬元(占總預(yù)算64.4%),設(shè)備采購費用32.82萬元(占總預(yù)算23.7%),軟件及技術(shù)服務(wù)費用7.5萬元(占總預(yù)算5.4%),人員培訓(xùn)費用3.5萬元(占總預(yù)算2.5%),不可預(yù)見費用5.6萬元(占總預(yù)算4.0%)。具體明細如下表所示:

預(yù)算類別

費用金額(萬元)

占比

備注

工程費用

89.26

64.4%

含場地改造、裝修、水電改造、適老化環(huán)境布置等

設(shè)備采購費用

32.82

23.7%

含基礎(chǔ)護理、康復(fù)訓(xùn)練、智慧照護、教學(xué)輔助設(shè)備等

軟件及技術(shù)服務(wù)費用

7.5

5.4%

含智慧養(yǎng)老管理平臺、虛擬仿真實訓(xùn)軟件、安裝調(diào)試、系統(tǒng)集成等

人員培訓(xùn)費用

3.5

2.5%

含教師、實訓(xùn)管理員設(shè)備操作、軟件使用培訓(xùn)

不可預(yù)見費用

5.6

4.0%

應(yīng)對施工、采購過程中突發(fā)情況,按總預(yù)算4%計提

合計

138.68

100%

大寫:人民幣壹佰叁拾捌萬陸仟捌佰元整

四、分項預(yù)算明細

(一)工程費用預(yù)算(89.26萬元)

本項費用主要用于實訓(xùn)室場地改造、裝修、水電改造及適老化環(huán)境布置,結(jié)合實訓(xùn)功能分區(qū)(基礎(chǔ)護理區(qū)、康復(fù)訓(xùn)練區(qū)、智慧照護區(qū)、教學(xué)區(qū)、輔助區(qū))規(guī)劃,參考同類項目裝修標準編制,具體明細如下:

序號

工程名稱

規(guī)格/內(nèi)容

單位

數(shù)量

單價(元)

總價

(萬元)

備注

1

場地隔斷工程

采用輕鋼龍骨+防火石膏板,分隔5個功能區(qū)域,含隔音處理

80

280

2.24

防火、隔音,符合實訓(xùn)場地安全要求

2

地面裝修工程

基礎(chǔ)護理區(qū)、康復(fù)區(qū)鋪防滑地磚,教學(xué)區(qū)、輔助區(qū)鋪PVC地板,含地面找平

300

380

11.4

防滑、耐磨、易清潔,適配養(yǎng)老實訓(xùn)場景

3

墻面裝修工程

墻面基層處理、刷環(huán)保乳膠漆,康復(fù)區(qū)、智慧照護區(qū)貼防撞軟包

450

260

11.7

環(huán)保、防撞,保障實訓(xùn)安全

4

吊頂工程

采用輕鋼龍骨+石膏板吊頂,安裝LED平板燈,含線路布置

300

320

9.6

平整、明亮,適配教學(xué)與實訓(xùn)需求

5

水電改造工程

強電布線、弱電布線(網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控),安裝插座、開關(guān)、照明設(shè)備,給排水改造(含護理臺供水)

1

180000

18.0

符合安全標準,預(yù)留設(shè)備供電接口

6

適老化環(huán)境布置

安裝扶手、防滑墊、呼叫器接口,墻面貼適老化標識,布置無障礙通道

1

98000

9.8

貼合養(yǎng)老場景,保障實訓(xùn)真實性

7

門窗改造工程

更換隔音門窗,安裝防盜鎖,部分區(qū)域安裝觀察窗

12

3500

4.2

隔音、防盜,便于實訓(xùn)管理

8

清潔與收尾工程

施工垃圾清理、場地清潔、設(shè)備進場前預(yù)處理

1

35000

3.5

確保場地整潔,滿足設(shè)備安裝條件

9

施工人工及管理費

施工人員薪酬、現(xiàn)場管理、安全監(jiān)護等

1

200600

20.06

含施工人員保險、安全防護費用

合計

-

-

-

-

-

89.26

-

(二)設(shè)備采購費用預(yù)算(32.82萬元)

本項費用用于采購智慧健康養(yǎng)老實訓(xùn)所需各類設(shè)備,涵蓋基礎(chǔ)護理、康復(fù)訓(xùn)練、智慧照護、教學(xué)輔助四大類,均選用符合行業(yè)標準、適配實訓(xùn)需求的主流產(chǎn)品,具體明細如下:

設(shè)備類別

設(shè)備名稱

規(guī)格型號

單位

數(shù)量

單價(元)

總價(萬元)

用途

基礎(chǔ)護理設(shè)備

護理床

電動升降,可調(diào)節(jié)靠背、腿部角度,帶護欄、輸液架

8

4500

3.6

基礎(chǔ)護理實訓(xùn)(翻身、拍背、喂食等)

模擬人

老年護理模擬人,可模擬脈搏、呼吸,支持護理操作演練

8

3800

3.04

基礎(chǔ)護理、應(yīng)急處置實訓(xùn)

血壓計、血糖儀

電子血壓計、全自動血糖儀,精準測量,適配老年群體

10

850

0.85

老年健康監(jiān)測實訓(xùn)

護理推車

多層設(shè)計,帶抽屜、護欄,可放置護理用品

4

1200

0.48

護理用品存放、實訓(xùn)操作輔助

消毒設(shè)備

紫外線消毒燈、消毒噴霧器,符合醫(yī)療消毒標準

6

550

0.33

實訓(xùn)場地及設(shè)備消毒

基礎(chǔ)護理包

含體溫計、聽診器、止血帶、繃帶等護理用品

30

120

0.36

學(xué)生單人實訓(xùn)使用

康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備

肢體康復(fù)訓(xùn)練器

上肢、下肢康復(fù)訓(xùn)練器,可調(diào)節(jié)阻力,適配老年康復(fù)需求

4

5800

2.32

老年肢體康復(fù)實訓(xùn)

平衡訓(xùn)練儀

電子平衡訓(xùn)練儀,帶顯示屏,可監(jiān)測訓(xùn)練數(shù)據(jù)

2

8500

1.7

老年平衡能力訓(xùn)練實訓(xùn)

言語康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備

言語訓(xùn)練儀,支持發(fā)音矯正、語言認知訓(xùn)練

2

7200

1.44

老年言語康復(fù)實訓(xùn)

康復(fù)按摩設(shè)備

多功能按摩儀,可按摩頸肩、腰背,適配老年群體

4

1800

0.72

老年康復(fù)按摩實訓(xùn)

智慧照護設(shè)備

智能呼叫系統(tǒng)

含呼叫器、接收主機,支持緊急呼叫、定位功能

1

18000

1.8

智慧養(yǎng)老呼叫實訓(xùn)

智能穿戴設(shè)備

智能手環(huán),可監(jiān)測心率、血壓、定位,支持異常報警

10

1500

1.5

老年健康監(jiān)測、智慧照護實訓(xùn)

智慧養(yǎng)老監(jiān)護儀

可監(jiān)測睡眠、活動量,支持遠程監(jiān)護,對接智慧平臺

6

2200

1.32

智慧監(jiān)護實訓(xùn)、數(shù)據(jù)監(jiān)測分析

助行設(shè)備

智能助行器、電動輪椅,帶剎車、儲物功能

4

3800

1.52

老年助行、智慧照護實訓(xùn)

智能家居設(shè)備

智能燈光、智能窗簾、語音控制設(shè)備,適配養(yǎng)老場景

1

22000

2.2

智慧家居照護實訓(xùn)

教學(xué)輔助設(shè)備

實訓(xùn)電腦

CPU≥i5,內(nèi)存≥16G,硬盤≥512G,適配實訓(xùn)軟件

10

4500

4.5

軟件操作、數(shù)據(jù)記錄、理論學(xué)習(xí)

多媒體教學(xué)設(shè)備

含投影儀、音響、交互式白板,支持投屏、演示

1

28000

2.8

理論教學(xué)、實訓(xùn)演示、案例講解

實訓(xùn)桌

鋼木結(jié)構(gòu),防火桌面,帶抽屜,適配實訓(xùn)操作

15

1200

1.8

學(xué)生實訓(xùn)、設(shè)備擺放

設(shè)備儲物柜

鐵皮材質(zhì),帶鎖,分層設(shè)計,用于設(shè)備、耗材存放

8

1500

1.2

實訓(xùn)設(shè)備、護理用品存儲

合計

-

-

-

-

-

32.82

-

(三)軟件及技術(shù)服務(wù)費用預(yù)算(7.5萬元)

本項費用用于智慧健康養(yǎng)老實訓(xùn)相關(guān)軟件采購、系統(tǒng)部署、安裝調(diào)試及技術(shù)支持,確保實訓(xùn)軟件與設(shè)備協(xié)同運行,具體明細如下:

序號

服務(wù)/軟件名稱

規(guī)格/內(nèi)容

單位

數(shù)量

單價(元)

總價(萬元)

備注

1

智慧養(yǎng)老虛擬仿真實訓(xùn)軟件

涵蓋基礎(chǔ)護理、應(yīng)急處置、智慧照護等實訓(xùn)模塊,支持模擬操作、考核評估

1

35000

3.5

終身授權(quán),含免費升級1

2

智慧養(yǎng)老管理平臺

支持健康數(shù)據(jù)監(jiān)測、呼叫管理、實訓(xùn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,可對接智能設(shè)備

1

20000

2.0

1年技術(shù)支持

3

安裝調(diào)試服務(wù)

軟件部署、設(shè)備調(diào)試、系統(tǒng)聯(lián)調(diào),確保軟硬件協(xié)同運行

1

12000

1.2

含現(xiàn)場調(diào)試、問題排查

4

技術(shù)支持服務(wù)

后期軟件維護、故障處理、遠程指導(dǎo),為期1

1

8000

0.8

7×24小時遠程支持

合計

-

-

-

-

-

7.5

-

(四)人員培訓(xùn)費用預(yù)算(3.5萬元)

本項費用用于教師、實訓(xùn)管理員的專業(yè)技能培訓(xùn),確保相關(guān)人員熟練掌握實訓(xùn)設(shè)備操作、軟件使用及實訓(xùn)教學(xué)方法,具體明細如下:

序號

培訓(xùn)項目

培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)人數(shù)

單價(元/人)

總價(萬元)

備注

1

設(shè)備操作培訓(xùn)

基礎(chǔ)護理、康復(fù)訓(xùn)練、智慧照護設(shè)備的操作、維護與故障排查

8

2500

2.0

由設(shè)備廠家專業(yè)技術(shù)人員授課

2

軟件使用培訓(xùn)

虛擬仿真實訓(xùn)軟件、智慧養(yǎng)老管理平臺的操作與教學(xué)應(yīng)用

8

1500

1.2

由軟件廠家技術(shù)人員授課

3

培訓(xùn)資料及雜費

培訓(xùn)教材、筆記本、交通費等

8

375

0.3

按需采購,實報實銷

合計

-

-

-

-

3.5

-

(五)不可預(yù)見費用預(yù)算(5.6萬元)

本項費用按總預(yù)算的4%計提,主要用于應(yīng)對施工過程中突發(fā)情況(如材料價格上漲、施工變更)、設(shè)備采購過程中出現(xiàn)的額外支出(如運輸費、稅費調(diào)整)及其他未預(yù)見的費用,確保項目順利推進,不影響建設(shè)進度與質(zhì)量。

備注:不可預(yù)見費用實行專款專用,使用前需履行審批手續(xù),據(jù)實列支,項目結(jié)束后如有結(jié)余,按相關(guān)財務(wù)制度處理。

五、預(yù)算資金來源

本次智慧健康養(yǎng)老實訓(xùn)室建設(shè)項目預(yù)算資金共計138.68萬元,資金來源為[上級財政撥款/單位自籌資金/校企合作資金],資金已初步落實(附相關(guān)證明材料),確保項目建設(shè)期間資金足額到位,保障項目順利實施。

六、預(yù)算執(zhí)行計劃

建設(shè)階段

時間節(jié)點

預(yù)算支出金額(萬元)

支出內(nèi)容

執(zhí)行說明

前期籌備階段

1-15

5.0

方案細化、設(shè)備調(diào)研、招標采購前期準備

按審批流程撥付,專款專用

場地改造階段

16-65

53.56

場地改造、裝修、水電改造等工程費用

按施工進度分階段撥付,完成驗收后結(jié)清

設(shè)備采購階段

40-75

32.82

各類實訓(xùn)設(shè)備采購、運輸

設(shè)備到貨驗收合格后撥付

安裝調(diào)試階段

76-95

7.5

軟件部署、設(shè)備調(diào)試、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)

調(diào)試完成、驗收合格后撥付

人員培訓(xùn)階段

96-110

3.5

教師、實訓(xùn)管理員培訓(xùn)

培訓(xùn)完成后據(jù)實撥付

驗收交付階段

111-120

36.3

工程尾款、設(shè)備尾款、不可預(yù)見費用

項目整體驗收合格后撥付

合計

-

138.68

-

嚴格按計劃執(zhí)行,嚴控支出

七、預(yù)期效益

(一)教學(xué)效益

實訓(xùn)室建成后,可完善智慧健康養(yǎng)老專業(yè)實訓(xùn)教學(xué)體系,實現(xiàn)崗課賽證融合教學(xué),每年可滿足300-400名學(xué)生的實訓(xùn)需求,提升學(xué)生專業(yè)技能與崗位適配能力,提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,為養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)輸送更多復(fù)合型技能人才。

(二)社會效益

可面向社會開展養(yǎng)老服務(wù)人員技能培訓(xùn)、老年健康科普等服務(wù),每年培訓(xùn)社會養(yǎng)老服務(wù)人員200人次以上,提升社會養(yǎng)老服務(wù)水平,助力積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略實施,推動智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

(三)行業(yè)效益

可與養(yǎng)老機構(gòu)、智慧養(yǎng)老企業(yè)開展校企合作,提供實訓(xùn)基地、技術(shù)支持與人才輸送服務(wù),促進產(chǎn)教融合,緩解行業(yè)人才缺口,推動養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

八、申請結(jié)論與懇請

本次智慧健康養(yǎng)老實訓(xùn)室建設(shè)項目,符合國家政策導(dǎo)向與行業(yè)發(fā)展需求,能夠有效補齊實訓(xùn)短板,提升人才培養(yǎng)質(zhì)量,具有顯著的教學(xué)效益、社會效益與行業(yè)效益。項目預(yù)算編制科學(xué)合理、明細清晰,資金來源已初步落實,建設(shè)方案可行、周期可控。

懇請上級主管部門/財務(wù)部門審核批準本次預(yù)算申請,我單位將嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,規(guī)范資金使用,確保項目按時、按質(zhì)完成,充分發(fā)揮實訓(xùn)室的育人與服務(wù)功能,為智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻力量。

附件:1. 智慧健康養(yǎng)老實訓(xùn)室建設(shè)方案

2. 設(shè)備采購報價單

3. 資金來源證明材料

申請單位(蓋章):[申請單位名稱]

法定代表人(簽字):__________

申請日期:______________


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